尊敬的各位领导及同事：

为进一步提升公司财务管理的规范性和透明度，按照年度审计计划的要求，我们于近期对公司财务体系进行了全面的内部审计。此次审计旨在发现潜在问题，优化流程，并确保各项财务活动符合相关法律法规及公司内部管理制度。现将审计过程中发现的问题、整改措施以及后续改进方向汇报如下：

一、审计概况

本次审计覆盖了公司的财务核算、资金管理、成本控制等多个核心领域。通过细致审查，我们对现有财务管理体系进行了深入分析，并针对发现的问题制定了相应的整改方案。

二、审计发现问题

1. 财务数据准确性不足

部分部门在提交财务报表时存在数据录入错误或遗漏的情况，导致财务数据与实际经营情况不符。

2. 内控机制不完善

某些关键岗位的职责划分不够明确，部分员工对内部控制制度的理解和执行不到位，增加了操作风险。

3. 预算执行偏差较大

部分项目的预算编制与实际支出之间存在明显差距，未能有效实现资源的合理配置。

4. 文档管理混乱

财务档案的归档和保管工作存在疏漏，部分重要文件未按要求及时归档，影响了资料查询效率。

三、整改措施

针对上述问题，我们已采取以下具体措施进行整改：

1. 加强数据审核

建立健全财务数据复核机制，定期开展数据校验工作，确保所有上报数据的真实性和准确性。

2. 完善内控建设

明确各岗位职责，强化内部控制培训，确保每位员工都能准确理解和严格执行公司制定的各项规章制度。

3. 优化预算管理

引入更加科学合理的预算编制方法，加强对项目实施过程中的监控力度，减少预算执行偏差。

4. 规范文档管理

制定详细的档案管理制度，指定专人负责文件整理与保存工作，确保重要资料的安全完整。

四、未来展望

通过此次整改行动，我们相信公司的财务管理水平将得到显著提高。未来，我们将继续秉持严谨认真的态度，不断完善自身能力，为推动企业健康发展贡献更多力量。

感谢大家的支持与配合！

此致

敬礼

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