为进一步规范员工因公出差期间的费用支出，提高资金使用效率，确保各项差旅活动符合公司财务制度和相关法律法规，现就差旅费用报销管理作出如下规定：

一、适用范围

本规定适用于公司全体员工因工作需要，经批准前往外地执行公务所发生的交通、住宿、餐饮及其他相关费用。所有差旅活动必须事先报备，并在返回后按规定办理报销手续。

二、差旅审批流程

1. 员工需提前填写《差旅申请表》，说明出差事由、时间、地点及预计费用等信息。

2. 申请须经部门负责人审核并签字确认，重大或长途差旅应提交至分管领导审批。

3. 未经审批的差旅费用，原则上不予报销。

三、费用标准与报销内容

1. 交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的费用，以实际票据为准。乘坐交通工具应遵循经济节约原则，不得超标。

2. 住宿费：根据出差地点及级别，按公司规定的标准执行。超支部分需书面说明原因，经审批后方可报销。

3. 餐饮费：按日计算，每日标准为XX元，超出部分需提供合理说明。

4. 通讯费、市内交通费等其他费用，根据实际情况予以适当补助，但不得超过公司相关规定。

四、报销程序

1. 员工应在差旅结束后5个工作日内，将相关票据整理齐全，填写《差旅费用报销单》。

2. 报销单需附上审批单、交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关凭证。

3. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后办理付款手续。

五、注意事项

1. 所有票据必须真实有效，严禁虚开发票或伪造凭证。

2. 差旅期间产生的费用应与工作内容直接相关，不得用于个人消费。

3. 对于违反本规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，严重者将追究法律责任。

六、附则

本规定自发布之日起施行，由公司财务部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，确保差旅费用管理的规范化和透明化。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体运营效率，强化成本控制意识，保障员工合法权益，推动企业健康稳定发展。